SGOE
Manual de Gestión y Anexos
- Alcance.docx
- Diagrama de interacción de procesos.pdf
- Diagrama de Planeación Estratégica.pdf
- Identificación de partes interesadas.docx
- Lineamientos y Criterios Institucionales.docx
- Manual de Gestión .pdf (Rev. 00/10-05-2019)
- Misión de la Unidad UPN 099 CDMX.docx
- Política de Gestión.docx
- Objetivos de Gestión SGOE.pdf
- Organigrama.pdf
- Visión de la Unidad UPN 099 CDMX.docx
Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas
- Análisis_de_riesgos_y_oportunidades.docx
- Concentrado AC y AP.doc
- Procedimiento_Acciones Correctivas y Preventivas (Autoguardado).docx
- Solicitud de AC y AP.doc
Procedimiento Auditoria Interna
- Agenda_Auditoria_Interna.docx
- Análisis de riesgos y oportunidades.docx
- Formato Seguimiento Fases de Auditoria Interna.docx
- Lista de Verificación.docx
- Minuta_inicio_auditoria.xlsx
- Objetivos del Proceso de Auditorías Internas.docx
- Procedimiento_Auditoria_Interna.docx
- Programa de Auditoria.xlsx
- Reporte de Auditoría.docx
Procedimiento Control de documentos
- Análisis de riesgos y oportunidades control de documentos.docx
- Lista de Distribución.xls
- Lista Maestra Doc. Externos.xls
- Lista_Maestra_de_Documentos.xlsx
- PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS.docx
- Solicitud de Documentos.docx
- Lista Maestra de Documentos con información. xls
Procedimiento Control de registros
- Análisis de riesgos y oportunidades de mejora.docx
- Lista_maestra_de_registros.docx
- Procedimeinto_Control_de_Registros.docx
Procedimiento Mejora continua
- Análisis_de_riesgos_de_mejora_continua.docx
- Bitácora de Proyectos.doc
- Procedimiento_Mejora_Continua.docx
- Solicitud de Proyecto de Mejora Continua.docx
Procedimiento Servicio no conforme
